Inleiding en voorstel

Samenvatting
Evenals vorig jaar is dit jaar voor de gemeente Nijmegen een tijd van veel onzekerheden. De coronacrisis lijkt op z’n retour en heeft inmiddels plaatsgemaakt voor de oorlog in de Oekraïne, waarvan wij directe gevolgen ondervinden. Dat heeft financiële consequenties. Desondanks voorzien we dit jaar geen grote afwijking van het begroot resultaat. De grootste invloed op het resultaat heeft de toevoeging van het gemeentefonds aan de algemene middelen op grond van de septembercirculaire 2021 van 9,8 miljoen euro.  Voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen maken wij aanzienlijke kosten. Het uitgangspunt van het rijk is dat gemeenten er hierdoor financieel niet op achteruitgaan. Een specifieke regeling hiervoor wordt momenteel nog uitgewerkt door het rijk, maar de verwachting is dat de kosten worden gedekt door de rijksmiddelen.

In deze Voortgangsmonitor besteden we ook aandacht aan andere ontwikkelingen. We geven een beeld van de verwachte ontwikkeling van de algemene middelen. Daar verwachten we, met name vanwege het budgettaire resultaat uit de septembercirculaire 2021, een voordeel van 9,8 miljoen euro. Daar tegenover staan uitgaven in het kader van het raadsvoorstel 'Eenmalige energietoeslag' ter hoogte van 3,4 miljoen euro en tegenvallende OZB opbrengsten. Vervolgens geven we bij een aantal programma’s een beeld van specifieke ontwikkelingen. Die tellen op tot een nadeel van 4,6 miljoen euro. Dat nadeel komt voornamelijk door verwachte voor- en nadelen in het sociale domein, stijgende energiekosten en een correctie in de begroting van het onderhoudsbudget voor het baggeren van de havens. Omdat het nog vroeg in het jaar is en er nog veel onzekerheden zijn, houden we bij een aantal meldingen een bandbreedte aan. Het gaat hierbij om grote bedragen en marges; hoe dit daadwerkelijk uit zal pakken, zal in de loop van het jaar duidelijker worden.

We vragen aan uw raad goedkeuring te geven aan een aantal begrotingsaanpassingen, omdat daar in de begroting geen rekening mee is gehouden. Ten aanzien van de investeringen besteden we aandacht aan een aantal effecten die voornamelijk financieel-administratief van aard zijn. We sluiten deze monitor af met een verzamelvoorstel. Daarin zijn alleen wijzigingen opgenomen die budget neutraal zijn. Het betreft beleidsarme begrotingsaanpassingen die vooral van belang zijn om de begrotingsuitvoering op orde te kunnen houden. Het vaststellen van deze aanpassingen is voorbehouden aan uw raad.

Voorstel

1. De 1e Voortgangsmonitor 2022 vast te stellen.
2. De begroting 2022 voor de meldingen zoals beschreven in de het hoofdstuk 'Meldingen waarvoor een besluit nodig is' aan te passen;
3. De aanpassingen zoals beschreven in het hoofdstuk 'Investeringen' vast te stellen;
4. De budget neutrale wijzigingen zoals opgenomen in het Verzamelvoorstel vast te stellen:
5.  Begrotingswijziging BW-01808 (Meldingen Voortgangsmonitor 2022), BW-01809 (Verzamelvoorstel) en BW-01810 (Investeringen) vast te stellen.