Ontwikkeling algemene middelen
We verwachten dit jaar een voordeel op de algemene middelen van 7,9 miljoen euro.
In het financieel beeld 2023 – 2026 dat op 22 maart jl. naar uw raad is gestuurd heeft u kunnen lezen dat al in 2022 het regeerakkoord Rutte IV tot een hogere gemeentefondsuitkering leidt. Een eerste inschatting gaat uit van een toename van ruim 6 miljoen euro. In deze Voortgangsmonitor is hiermee geen rekening gehouden. Het exacte bedrag zal uit de uitwerking van de meicirculaire over het gemeentefonds blijken. Hierover wordt uw raad, zoals gebruikelijk, per brief geïnformeerd.
Bedragen * € 1.000 | 2022 | |
|---|---|---|
Mutaties gemeentefonds (*) | 9.781 | |
OZB woningen | -1.500 | |
OZB niet-woningen | -400 | |
Totaal | 7.881 |
(*): we stellen voor deze mutatie te verwerken in de begroting (zie ook paragraaf 'stand begroting na wijzigingen')
Mutaties gemeentefonds
De toevoeging van het gemeentefonds aan de algemene middelen bestaat uit het budgettaire resultaat van de septembercirculaire van 9,75 miljoen euro en de vrijval van twee taakmutaties ter hoogte van € 27.000.
OZB woningen
Op de OZB woningen verwachten we een nadeel van 1,5 miljoen euro. Dit nadeel is opgebouwd uit twee onderdelen:
- Bij het vaststellen van het tarief 2022 zijn we uitgegaan van een waardestijging bij de woningen van 14,2%. Nu 95% van de woningen beschikt is zien we dat deze stijging te hoog is ingeschat. De waardestijging is werkelijk 12,5%. Dit resulteert in een lagere WOZ waarde en daarmee ook lagere WOZ opbrengsten. Dit geeft een a-structureel nadeel van 0,8 miljoen euro. Het structurele deel kunnen we opvangen in de tarieven 2023.
- De geraamde opbrengst OZB woningen was in de Stadsbegroting gebaseerd op de aanname van een areaal uitbreiding van 1.500 woningen met een 525 miljoen euro WOZ-Waarde per jaar. Zoals het er nu naar uitziet zal de werkelijke opbrengst OZB uit nieuwbouw 0,7 miljoen euro lager uitvallen. Bij de 2e Voortgangsmonitor hebben we meer duidelijkheid over de groei van de stad.
OZB niet woningen
Op de OZB niet-woningen verwachten we een nadeel van 0,4 miljoen euro. Bij het vaststellen van het tarief 2022 zijn we uitgegaan van een waardestijging bij de niet woningen van 1,7%. Op dit moment is de helft van de niet woningen beschikt en zijn we met een aantal grote partijen nog in gesprek over de WOZ waarde. Op basis van de gegevens nu zien we dat deze stijging te hoog is ingeschat. De waardestijging is op dit moment 0,7%. Dit geeft een a-structureel nadeel van 0,4 miljoen euro. Het structurele deel kunnen we opvangen in de tarieven 2023. Bij de 2e Voortgangsmonitor kunnen we aangeven wat de definitieve waardestijging is geweest.